Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/23 | spotrebný materiál na VUP - vp - ROč.12 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 352,56 € | 28.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,51 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,72 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,79 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,72 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | skartátor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 342,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,50 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 498,28 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 149,17 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0010/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 260,00 € | 16.02.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0032/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 252,18 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,70 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,70 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0014/23 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,00 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | spotrebný materiál na VUP - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 681,93 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 283,93 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,64 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0078/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,00 € | 09.11.2022 | 28.11.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0079/22 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 300,00 € | 09.11.2022 | 28.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0215/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 488,59 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |