Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/19 | inzercia Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | inzercia KAM na strednú školu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | inzercia Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0008/17 | uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0002/20 | inzercia Pravda- Kam na strednú školu - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 17.01.2020 | 23.01.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0002/21 | propagácia školy- Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 20.01.2021 | 23.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0245/21 | webinár - Mzdy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | webinár zmeny v ZP od 1.11.22 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | kontrola komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 17.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 21.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/17 | kontrola komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 25.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | servis OP a OS PSN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slajas s.r.o. | 46644423 | 283,20 € | 20.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | vysokozdvižný paletový vozík - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 1 046,08 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |