Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/17 | posledná platba za opravu výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 6 496,00 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | dielenské stoly a stoličky - limitka č.357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 6 362,40 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0047/21 | Objednávame si u Vás 20ks profesionálnych dielenských stolov a 20ks stoličiek. | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 6 362,40 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Objednávka | |||||||
| DFBV/0060/24 | plyn 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 195,13 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | vyúčtovanie za plyn 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 001,84 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/18 | Nákup 5ks počítačov+monitori | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 6 000,00 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | formátovacia píla - kapitálky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 6 000,00 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0003/18 | VO - Nákup 5ks počítačov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 6 000,00 € | 22.11.2018 | 22.11.2018 | Akad. mal. Milan Pagáč | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0004/18 | VO - formátovacia píla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 6 000,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Akad. mal. Milan Pagáč | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0179/18 | PVC podlaha - údržba | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KORATEX a. s. | 31332277 | 5 997,60 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0005/18 | VO - PVC podlaha | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KORATEX a. s. | 31332277 | 5 997,60 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Akad. mal. Milan Pagáč | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0198/20 | maliarske práce - limitka č.335 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 5 994,00 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0011/20 | MAĽOVANIE VSTUPNEJ HALY S VRÁTNICOU, CHODIEB A SCHODISKO OD JEDÁLNE | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 5 994,00 € | 26.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0034/15 | poplatok za plyn 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 941,15 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | 8ks výkresové skrine A1 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 5 491,20 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Počítače iMac | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 5 449,99 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | odstránenie havárie vodovodného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 5 446,80 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/15 | poplatok za plyn 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 299,12 € | 14.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Poplatok za plyn 12/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 283,72 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Poplatok za plyn 12/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 283,72 € | 08.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra |