Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/23 | energie a služby spojené s nájmom 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | energie a služby spojené s nájmom 07/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | energie a služby spojené s nájmom 06/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | energie a služby spojené s nájmom 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | služby spojené s nájmom - el. energia,teplo,voda,odpad 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | energie a služby spojené s nájmom 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | energie a služby spojené s nájmom 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | energie a služby spojené s nájmom 03/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | energie a služby spojené s nájmom 04/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/23 | 8ks TV Samsung 65" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 406,40 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0023/23 | 8ks TV Samsung 65" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 406,40 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0219/21 | televízor 7ks - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 403,03 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0048/21 | Objednávame si u Vás 7ks televízorov SAMSUNG UE65TU7092 65". | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 403,00 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||||
| DFBV/0006/20 | plyn 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 352,90 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 323,00 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0194/20 | 6x notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 274,69 € | 27.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0022/20 | 6 x notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 274,69 € | 24.11.2020 | 25.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0017/22 | plyn 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 272,97 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | plyn 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 271,56 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 262,47 € | 08.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra |