Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/23 | plyn 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 168,66 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | poplatok za plyn 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 162,31 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | plyn 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 141,13 € | 12.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | plyn 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 115,87 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0062/23 | fotoaparát + príslušenstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Witashi, s. r. o. | 54089026 | 4 066,00 € | 12.12.2023 | 25.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/17 | poplatok za plyn 11/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 058,83 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | ROč. 397 - fotoaparát a fotopríslušenstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Witashi, s. r. o. | 54089026 | 4 047,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | plyn 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 028,59 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | 5 X notebook DELL | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EUROLINE computer, s.r.o | 36395994 | 3 995,00 € | 26.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0023/20 | 5 x notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EUROLINE computer, s.r.o | 36395994 | 3 995,00 € | 24.11.2020 | 25.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFKV/0001/18 | CNC fréza | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 3 948,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | oprava vykurovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 3 918,00 € | 30.08.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | stravovanie zamestnancov 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 908,48 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | plyn 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 882,43 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | plyn 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 846,04 € | 13.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | plyn 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 841,04 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | presun a prevoz kameňa | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 840,00 € | 27.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | plyn 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 838,60 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | stravovanie zamestnancov 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 763,13 € | 16.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | stravovanie zamestnancov 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 679,68 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |