Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/19 | plyn 3/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 246,40 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | tlačiareň Konica - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 3 240,00 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0027/20 | tlačiareň BIZHUB | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 3 240,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0152/22 | stravovanie zamestnancov 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 220,64 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | plyn 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 207,38 € | 04.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | učebnice z AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 3 173,44 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | stravovanie zamestnancov 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 157,70 € | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | učebnice AJ+Matematika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 3 044,00 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | plyn 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 026,27 € | 07.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0046/21 | Objednávame si u Vás stavebný dozor počas rekonštrukcie sociálnych zariadení. | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 000,00 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Objednávka | |||||||
| DFBV/0226/20 | revízia elektro zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 2 992,80 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/20 | odborné prehliadky a skúšky ele.zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 2 992,80 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0051/17 | poplatok za plyn 3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 991,30 € | 12.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | plyn 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 969,96 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0001/20 | kompresor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ferdus, s.r.o. | 01911848 | 2 958,39 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0014/20 | kompresor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ferdus, s.r.o. | 01911848 | 2 958,39 € | 19.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFCM/0018/21 | 3D tlačiarne - 4ks - Limitka RO č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 2 929,25 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | plyn 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 898,50 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | stravovanie zamestnancov 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 887,06 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | poplatok za plyn 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 883,61 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |