Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 774,10 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0163/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0165/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 399,13 € | 11.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0164/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | 375,13 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0150/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0009/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 562,44 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Katarína Repiská | 42004080 | 950,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0168/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 560,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 985,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 318,26 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0010/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 320,04 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,16 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 846,00 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 70,20 € | 07.01.2016 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/16 | Vydané obedy 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 892,68 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | Poplatok za inzerciu v novinách | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 228,00 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | Poplatok za OLO 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | Zrážky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra |