Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 196,15 € | 18.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0039/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,90 € | 10.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0042/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska | 00162311 | 216,00 € | 18.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 87,00 € | 17.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 212,83 € | 23.03.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,09 € | 10.03.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0049/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0056/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 283,20 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 618,14 € | 28.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0063/16 | Zúčtovanie zálohy za plyn 04/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 995,00 € | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Veletrhy Brno, a.s. | 25582518 | 148,01 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0050/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 461,80 € | 04.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 330,95 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0058/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ESKO spol.s r.o. | 30998646 | 234,00 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0059/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 170,74 € | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0055/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,09 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 15.12.2015 | 11.05.2016 | Faktúra |