Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0057/15 | OLO 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 11.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/15 | servis výťahov 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/15 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,75 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 24,72 € | 31.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0049/15 | kontrola komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 17.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/15 | kašírovanie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | 190,56 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 18.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0024/15 | pracovný stôl | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 293,48 € | 17.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 996,14 € | 30.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0177/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 16,08 € | 30.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0171/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 57,00 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0045/15 | telekomunikačné služby 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,12 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/15 | telekomunikačné služby 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,28 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/15 | telekomunikačné služby 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,54 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/15 | telekomunikačné služby 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,85 € | 12.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,59 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0030/15 | členský poplatok za pripojenie SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/15 | počítačová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/15 | pranie rohoží 04/2015, prenájom rohoží 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 28.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/15 | servis OP a OS PSN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slajas s.r.o. | 46644423 | 283,20 € | 20.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra |