Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/24 | zdravotnícky materiál - dobropis k FA 5403264059 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -2,29 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 208,34 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - odstránenie havárie vody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 400,00 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | monitorovanie objektu 5/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 75,60 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | elektroinštalačné práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 364,00 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | GDPR 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | vodné, stočné, zrážky 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 236,12 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | papier do plotra - maturity + klauzúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 178,88 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFCM/0012/24 | inštalácia MS365, ATV, prehliadačov do tabletov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 600,00 € | 23.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | servis výťahu 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | spotrebný materiál na VUP - prijímačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 672,00 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 179,05 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | spotrebný materiál na VUP - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 119,40 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | spotrebný materiál na VUP - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 18,80 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | pranie a prenájom rohoží 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | monitorovanie objektu 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 75,60 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | odstránenie havárie vodovodného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 5 446,80 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | striekací box | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 273,99 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - oprava fasády | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 216,00 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | nájom priestorov k realizácii výstavy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 200,00 € | 16.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |