Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/23 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,40 € | 10.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | pranie a prenájom rohoží 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 65,12 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0002/24 | náhradné batérie do šróbovačiek | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Reima Laaksonen e.U. | 73492516 | 133,18 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | online kniha Nový Zákoník práce v praxi 3/24-3/25 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 262,20 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 97,90 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vlasta Ostrihoňová - TEXTIL LUX | 33545413 | 33,55 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0007/24 | reproduktory+klávesnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 760,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 218,27 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | elektrická energia 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,32 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | poplatok za doménu + hosting 13.04.2024-12.04.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 138,41 € | 18.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | telekomunikačné poplatky 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,37 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO0006/18 | CNC fréza | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | Iné | 4 782,00 € | 28.05.2018 | 29.05.2018 | Križanová Lenka | ekonómka | Objednávka | ||
| VO/0003/18 | VO - Nákup 5ks počítačov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 6 000,00 € | 22.11.2018 | 22.11.2018 | Akad. mal. Milan Pagáč | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0010/21 | papier - ploter HCC 5ks fotopaier 1ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 358,18 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Lenka Križanová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0045/15 | telekomunikačné služby 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,12 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | telekomunikačné služby 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,28 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | telekomunikačné služby 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,54 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | poplatok za plyn 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 900,37 € | 13.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | OLO 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra |