Všetky dokumenty

Počet záznamov: 920
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0158/16 Zúčtovanie zálohy za webhosting Atlantis Systems, s.r.o. 37,73 € 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0127/17 Zúčtovanie zálohy za webhosting Atlantis Systems, s.r.o. 37,73 € 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0157/16 Zúčtovanie zálohy za plyn 11/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 398,00 € 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0140/16 Zúčtovanie zálohy za plyn 10/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 104,00 € 21.10.2016 Faktúra
DFBV/0063/16 Zúčtovanie zálohy za plyn 04/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 995,00 € 22.04.2016 Faktúra
DFBV/0120/16 Zúčt. preddavku - faktúra za plyn 09/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 995,00 € 26.09.2016 Faktúra
DFBV/0138/18 zrážky 9/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 133,81 € 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0109/17 zrážky 9/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0116/18 zrážky 8/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 138,24 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/17 zrážky 8/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 117,96 € 31.08.2017 Faktúra
DFBV/0119/19 zrážky 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0106/18 zrážky 7/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 138,24 € 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0089/17 zrážky 7/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 141,55 € 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0100/19 zrážky 6/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 132,71 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0095/18 zrážky 6/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 133,81 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0078/17 zrážky 6/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0076/18 zrážky 5/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 138,24 € 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0069/17 zrážky 5/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 141,55 € 01.06.2017 Faktúra
DFBV/0085/19 zrážky 5/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 zrážky 4/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 132,71 € 02.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »