Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2712

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0174/16 FA/zmluva o dielo č.SÚ-26/2016 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hílek a spol, a.s. 36239542 131 928,60 € 20.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0036/22 Oprava sociálnych zariadení Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FBT Slovakia s. r. o. 50114255 88 067,40 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
VO/0051/21 Objednávame si u Vás sklárske stroje podľa cenovej ponuky, vo VO-„VYBAVENIE - DIZAJN SKLA – NÁKUP SKLÁRSKYCH STROJOV“. BOHEMIA MACHINE s.r.o. 45537011 34 511,62 € 25.11.2021 08.12.2021 Objednávka
DCMKV/0002/21 Sklárske stroje do učebne - Dizajn skla Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 BOHEMIA MACHINE s.r.o. 45537011 34 226,40 € 03.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 maľovanie - limitka č. 308 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ANTARA BAU, s.r.o. 45425272 28 823,98 € 03.12.2021 17.12.2021 Faktúra
VO/0044/21 Objednávame si u Vás dodanie a práce súvisiace s vymaľovaním a opravami tried, učební, kabinetov a toaliet na 6. poschodí budovy „A“ ŠUP Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava , a to v súlade s opisom predmetu zákazky, vypracovaným výkazom/ výmerom a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky. ANTARA BAU, s.r.o. 45425272 28 823,98 € 27.10.2021 30.10.2021 Objednávka
DFBV/0026/23 plyn 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20 318,51 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
VO/0009/19 VO - maľovanie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 EFZET, s. r. o. 47417803 20 000,00 € 04.07.2019 22.07.2019 Objednávka
DFBV/0118/19 maliarske práce Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 EFZET, s. r. o. 47417803 19 988,46 € 30.07.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 maliarske práce Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 EFZET, s. r. o. 47417803 19 988,46 € 30.07.2019 05.09.2019 Faktúra
VO/0005/23 Objednávame si u Vás LV v termíne 30.1.-3.2.2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 17 437,00 € 27.01.2023 07.02.2023 Objednávka
DFBV/0045/23 lyžiarsky výcvik Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 17 108,00 € 28.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0070/18 oprava kotolne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PETRA +, spol. s r.o. 35929855 13 166,03 € 17.05.2018 06.06.2018 Faktúra
VO/0001/18 VO - oprava a údržba zariadenia kotolne a strojovne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PETRA +, spol. s r.o. 35929855 13 166,03 € 04.04.2018 09.04.2018 Akad. mal. Milan Pagáč Riaditeľ Objednávka
DFBV/0127/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 12 992,00 € 11.10.2016 08.11.2016 Faktúra
DFBV/0178/16 druhá čiastková platba za opravu výťahu podľa zmluvy č. 1609 335 60 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 12 992,00 € 27.12.2016 04.01.2017 Faktúra
DFBV/0063/23 Nákup 7ks – iMAC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 17318645 11 583,60 € 09.03.2023 01.04.2023 Faktúra
VO/0020/23 Nákup 7ks – iMAC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 17318645 11 583,60 € 08.03.2023 28.03.2023 Objednávka
DFBV/0056/23 plyn 2/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 393,27 € 07.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0196/20 14 X notebook DELL - limitka č.423 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 EUROLINE computer, s.r.o 36395994 11 186,00 € 30.11.2020 02.12.2020 Faktúra