Faktúry
Počet záznamov: 2468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 03/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,72 € | 11.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 04/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,80 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/21 | inzercia - Nový čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 300,00 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | inzercia Novy čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 360,00 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | inzercia Nový Čas - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 384,00 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | inzercia Novy cas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 165,60 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | inzercia Nový Čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 165,60 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | inzercia Nový čas - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | inzercia v časopise k DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 13.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | inzercia Nový Čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 384,00 € | 24.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | inzercia MY - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | teplomery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HERBIA, a. s. | 47235225 | 98,67 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 28.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | kontrola a čistenie komínov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | kominárske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 46,00 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača od plyn. spotrebiča spalín | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 46,00 € | 26.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 50,00 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | pravidelná kontrola a čistenie komína a dymovodu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | kontrola hydranty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 259,80 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | hasiace prístroje | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 638,40 € | 15.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | hasiace prístroje | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 121,44 € | 25.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 243,48 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 430,68 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 380,20 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | uhlové brúsky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KOBATECH, s. r. o. | 47129409 | 190,09 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | fotostôl+LED svetlá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Different s.r.o. | 47000406 | 278,00 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | sietky proti hmyzu + oprava zaluzii | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MATTHAEUS, s.r.o. | 46867554 | 463,00 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |