Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/18 | Pranie a prenájom rohoží 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | pranie a prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | pranie a prenájom rohoží 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | spotrebný materiál k fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 39,10 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | služby mobilného operatóra 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,13 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | lepidlo na sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B.O.F. - TRADE s.r.o. | 36814229 | 39,35 € | 18.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,50 € | 27.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,80 € | 04.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | pranie, prenájom rohoží 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,82 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLAVUS s.r.o. | 31337414 | 39,92 € | 18.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | služby mobilného operatora 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,99 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | kontrola komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 17.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 21.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/17 | kontrola komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 25.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | webinár/školenie - správa registratúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 40,00 € | 05.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | služby mobilného operátora 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40,30 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | elektrická energia 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,31 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 40,73 € | 18.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | archívne krabice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 41,00 € | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 41,16 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 41,26 € | 04.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0039/23 | fotografický materiál - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rašid Garipov | 02856123 | 41,51 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |