Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/20 | služby mobilného operátora 03/2020+splátka MT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,59 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | služby mobilného operatóra 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,67 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | služby mobilného operátora 04/2020+splátka MT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,84 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VALIN s. r. o. | 36440884 | 41,90 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | gravírovanie - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s. r. o. | 44972067 | 42,00 € | 24.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 42,00 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | služby mobilného operátora 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,17 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | služby mobilného operatóra 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,22 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Pranie a prenájom rohoží 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,55 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Pranie a prenájom rohoží 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,55 € | 05.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | služby mobilného operatóra 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,64 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | telekomun.sluzby+splatka O2 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,78 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | letáčiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 42,90 € | 10.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | služby mobilného operatóra 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,04 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 43,15 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | pranie a prenájom kobercov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,38 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | pranie, prenájom kobercov 02/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,38 € | 03.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 28.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | kontrola a čistenie komínov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | splátka telefónu 7/2018,splátka telefónu 7/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,56 € | 08.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | služby mobilného operátora 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,60 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/22 | oprava fotoprístroja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 44,86 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 44,87 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/21 | služby mobilného operatóra 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,98 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | seminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 45,00 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | on line seminár - novela Zákona 138/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 45,00 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | školenie o posudzovaní kval. predpokladov PZ a OZ školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 45,00 € | 20.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | služby mobilného operatóra 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,18 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra |