Faktúry
Počet záznamov: 2470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/16 | Vyhotovenie odliatku a konštrukcie sochy husi | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 4 950,87 € | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | poplatok za plyn 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 900,37 € | 13.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | plyn 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 855,99 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/23 | 6ks prusa 3D tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 4 847,49 € | 10.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/20 | počítače | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 4 800,00 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 774,10 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 774,10 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0271/22 | výroba, dodávka a montáž dverí - limitka č. 461 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 4 766,50 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | stravovanie zamestnancov 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 4 742,57 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | plyn 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 714,10 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | plyn 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 664,28 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | plyn | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 457,41 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | energie a služby spojené s nájmom 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | energie a služby spojené s nájmom 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 07.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | energie a služby spojené s nájmom 09/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | energie a služby spojené s nájmom 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | energie a služby spojené s nájmom 07/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | energie a služby spojené s nájmom 06/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | energie a služby spojené s nájmom 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | služby spojené s nájmom - el. energia,teplo,voda,odpad 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | energie a služby spojené s nájmom 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | energie a služby spojené s nájmom 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | energie a služby spojené s nájmom 03/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | energie a služby spojené s nájmom 04/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/23 | 8ks TV Samsung 65" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 406,40 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | televízor 7ks - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 403,03 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | plyn 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 352,90 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 323,00 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0194/20 | 6x notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 274,69 € | 27.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | plyn 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 272,97 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |