Faktúry
Počet záznamov: 9677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/23 | PHL 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 122,28 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | EL EN Račianska 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,00 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 720,00 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,00 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | licencia IS CYGNUS 3Q2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 056,46 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | plyn Podbrezovská 06/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 2 512,26 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 119,07 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 2 250,00 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | služby pevnej TKS 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,74 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | servis výťahov 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | služby BOZP, OPP a CO 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 32 265,11 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | čstiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 494,06 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | služby mobilnej TKS 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 449,63 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | plyn Podbrezovská 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 2 701,00 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | plyn Strelkova 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | plyn Račianska 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | záhradné hojdačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Franko s.r.o. | 54674395 | 940,01 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | prístup na portál: pracovnepravo.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 112,06 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | kolaudačné meranie hluku Strelkova 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AKUSON s. r. o. | 47193611 | 1 800,00 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 284,40 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | služby satelitnej televízie 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | drobné stavebné práce, maľovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 5 620,50 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | voda Pri vinohradoch JL 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,89 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | voda Pri vinohradoch JZ 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,32 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RAWOOD, s.r.o. | 46610855 | 588,89 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 319,00 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | servisné práce - práčovňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 272,44 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |