Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/23 | plyn Račianska 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | plyn Strelkova 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Kolaudačný rozbor vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 114,90 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | voda Pri vinohradoch JL 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 502,76 € | 24.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | voda Pri vinohradoch JZ 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,34 € | 24.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | služby satelitnej televízie 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 24.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 322,60 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Projekt skutočného vyhotovenia stavby, inžiniersa činnosť kolaudácia stavby Račianska 105 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 4 080,00 € | 17.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | voda Strelkova 03/2023 + doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 230,38 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | voda Podbrezovská 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 056,45 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 948,60 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | plyn Podbrezovská 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 5 544,00 € | 11.04.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 073,80 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,01 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | EL EN Račianska 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 260,08 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 439,75 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | služby pevnej TKS 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,81 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | finančné výkazy 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 364,59 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 218,94 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | právne služby 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 793,22 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | služby a správa IT 1Q2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | náhradný diel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | WGP - čistiace systémy, s.r.o. | 36409537 | 1 144,80 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 261,89 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | servis výťahov 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | plyn Podbrezovská 03/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 3 841,73 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | licencia IS CYGNUS 2Q2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 056,46 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 223,54 € | 10.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | PHL 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 97,23 € | 10.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |