Faktúry
Počet záznamov: 9678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0185/23 | Nožnicové stany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Trendie s. r. o. | 53334205 | 907,50 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | voda Strelkova 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 09.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ - vyúčtovanie 01 - 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -123,46 € | 09.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 213,81 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | PHL 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 90,17 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 195,40 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 704,74 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | EL EN Račianska 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 260,08 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 459,75 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 223,54 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | finančné výkazy 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | servis výťahov 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | plyn Podbrezovská 04/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 8 855,12 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Havarijná služba Ľuba Olivová, s.r.o. | 35876239 | 303,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | Údržba budov - rekonštrukcia kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubomír Krč | 37170562 | 2 409,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/23 | EL EN Pri vinohradoch LETO 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | EL EN Podbrezovská 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ogass s.r.o. | 47515112 | 270,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | Dávkovače vody s filtráciou a mineralizáciou 4ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 4 938,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | služby pevnej TKS 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,05 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | právne služby 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 819,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | služby BOZP, OPP a CO 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 691,32 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 32 105,74 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | revízia aktívneho bleskozvodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 261,60 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | služby mobilnej TKS 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 462,95 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |