Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 69,60 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 78,61 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | služby BOZP, OPP a CO 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 879,79 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 33 366,28 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | seminár: Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 240,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Havarijná služba Ľuba Olivová, s.r.o. | 35876239 | 359,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | oprava elektroinštalácie, rekonštrukcia rozvádzača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 3 467,60 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | služby mobilnej TKS 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 466,26 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | služby satelitnej televízie 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | plyn Račianska 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | plyn Strelkova 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 340,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | oceľová zárubňa s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 634,56 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | EL EN Pri vinohradoch LETO 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | EL EN Podbrezovská 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | služby TDI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 1 200,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | voda Pri vinohradoch JL 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 558,62 € | 21.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | voda Pri vinohradoch JZ 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 463,67 € | 21.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 200,00 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | plyn Podbrezovská 02/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | -7 530,83 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | voda Strelkova 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | voda Podbrezovská 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 913,21 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 963,89 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | plyn Podbrezovská 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 8 387,00 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | EL EN Račianska 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 260,08 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |