Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 223,54 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 439,75 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 057,33 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 191,66 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 72 396,17 € | 06.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | finančné výkazy 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 112,51 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | PHL 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 181,72 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | servis výťahov 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | plyn Podbrezovská 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 16 916,00 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | EL EN Pri vinohradoch LETO 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | EL EN Podbrezovská 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | služby pevnej TKS 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,35 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | odpadová nádoba do multifunkčného zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 136,80 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 980,26 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | právne služby 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 126,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | servisné práce - práčovňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 67,19 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | služby BOZP, OPP a CO - materiálové náklady | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 229,80 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | služby BOZP, OPP a CO 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 716,26 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 29 996,57 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 158,10 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | oprava KTV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 66,50 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | služby mobilnej TKS 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 466,50 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | plyn Račianska 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | plyn Strelkova 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |