Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0408/16 | servisná údržba filtračného zar. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 84,00 € | 12.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | parný čistiaci stroj | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 1 290,00 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | údržba filtračného zar. v kuchyni BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 84,00 € | 22.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ARES s.r.o. | 31363822 | 120,00 € | 16.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0370/17 | Zdvihák Sarita-repasovaný a vak s klipmi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ARJO-Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 551,12 € | 29.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | 1 ks batéria pre SARU 3000 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ARJO-Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 144,00 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | elektrická komorová pec na výpal keramiky KH125-128, výr.č.23011 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Art Glass Park | 35735864 | 5 160,00 € | 15.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | odstránenie havarijného stavu v Senci-únik vody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ASAP-Group SK s.r.o. | 51882001 | 2 735,85 € | 30.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ASKO nábytok | 35909790 | 1 083,00 € | 15.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | nákup nábytku do herni-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ASKO nábytok | 35909790 | 866,00 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Asociace konceptu Snoezelen | 22899715 | 720,00 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0153/17 | poplatok pre 2 zam. na Medzinárodnú odbornú konferenciu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb | 42292891 | 60,00 € | 27.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 328,86 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 294,84 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0206/21 | cukrovinky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 205,62 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ATEO s.ro. | 44915071 | 935,60 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/15 | vouík sprchovací el.TM 155030 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AUDY | 00544426 | 3 900,00 € | 25.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Autodoprava Milan Mačai | 30345987 | 120,72 € | 16.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0383/23 | nádoby na separovaný odpad na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AVE SK odpadové hospodárstvo | 36357065 | 91,20 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 178,20 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |