Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/16 | 2 ks akupresúrna kamienková podložka | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Besteshop.sk | 47859083 | 36,47 € | 05.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | 21 ks germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 4 642,98 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | germicidný žiarič - dotácia | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 463,22 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0422/15 | sáčky do koš | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | BETRIX | 34101110 | 38,00 € | 23.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 48,00 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/20 | občerstvenie na fašiangovom karnevale /MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 54,00 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | z MRZ občerstvenie na faš. plese | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 45,00 € | 24.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Občerstvenie na fašiangovom karnevale pre 8 osôb/MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 44,00 € | 26.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | večera-fašiangový ples pre 9 osôb 4.2.16 hradené z MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 51,30 € | 22.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Fašiangový ples-večera -MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 40,00 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | antibakteriálne paplóny 13 ks a 7 ks vankúše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Biomedica Slovakia | 35849258 | 2 317,54 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | antibakteriálne paplóny a vankúše prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Biomedica Slovakia | 35849258 | 2 449,44 € | 16.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | vodné stočné zrážka 27.02.-26.03.2024 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 292,45 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 188,04 € | 15.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | vodné stočné zrážky 09.01.-08.02.2024 za prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,28 € | 15.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.24 za prav BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 382,98 € | 13.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | vodné stočné zrážky za 27.12.2023-26.01.2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 315,95 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | vodné stočné zrážka za 09.12.2023-08.01.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 165,70 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | poplatky za vystavenie faktúry v papierovej forme za r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 27,00 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0592/23 | vodné stočné zrážky za 27.11.-26.12.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 299,48 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra |