Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0463/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 84,00 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0465/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CHIROS MEDICAL | 36204587 | 396,00 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0468/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 192,20 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0469/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 31,73 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0470/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 216,43 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0464/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 104,77 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0472/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 276,29 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0473/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 120,00 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0466/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 425,16 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0475/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 483,00 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0474/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 410,59 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0467/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 148,09 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0471/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 595,81 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0476/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 269,24 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0477/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0479/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 612,85 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0478/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 159,47 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0480/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 362,31 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0481/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,28 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0482/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 390,00 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |