Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0484/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 017,59 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0483/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 96,31 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0486/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 232,26 € | 07.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0485/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 143,47 € | 07.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0487/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 29,94 € | 10.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0488/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 302,33 € | 10.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0490/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ing.Peter Kedláč-APIMED | 37032569 | 213,40 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0491/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0492/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 157,50 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0493/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,04 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0494/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,29 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0495/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0496/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,02 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0497/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0498/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,09 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0499/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,26 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0500/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0489/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 140,92 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0501/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 164,69 € | 12.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0502/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 223,33 € | 12.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |