Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0587/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 353,23 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 41,62 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/15 | vyúčovanie tepla a vody za 11/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 318,14 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 109,11 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/15 | didakt. pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NOMILAND | 36174319 | 59,90 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/15 | odstránenie závad na signalizacii v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 68,30 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/15 | didakt.hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EDUCAPLAY | 44889780 | 44,60 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 95,19 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/15 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/15 | revízia plynových kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 378,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/15 | revízie el.spotr. a pohyblivých káblov v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 300,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/15 | 3.ročná revízia elektrotechn.zar.,el.spotrebičov a pohyblivých káblov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 400,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 268,44 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/15 | fukár - vysávač lístia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 269,10 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/15 | oprava žľabov v kuchyni a práčovni v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FICO-KOV, Marián Fico | 35144050 | 583,20 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/15 | resustičný set pre klientov BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Sun Medical Slovakia | 44635761 | 399,00 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0905306065 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,60 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0907881929 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,34 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0917495530 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0918241501 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra |