Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/24 | vyúčtovanie el.energie za prac.BA za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 004,77 € | 07.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | oprava mot.vozidla BA591SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 247,27 € | 05.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 23,40 € | 07.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 47,61 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | poplatky za mobilné telefóny za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 98,87 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 73,98 € | 01.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 69,58 € | 01.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | správa IT 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 13.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | vyúčt.tepla a vody na ohrev na TUV za 02/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -157,90 € | 13.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | záloha na teplo a vodu na 03/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 184,33 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 162,84 € | 01.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 68,95 € | 15.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 215,12 € | 01.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 167,43 € | 01.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 85,17 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 133,80 € | 01.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | doplnky ku kabeláži k Cygnusu a prepojenia PC tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 1 272,72 € | 21.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 101,88 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 297,49 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 20,96 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra |