Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0423/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 08/2019 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -71,27 € | 25.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | preplatok za el.energiu za 04/2023 za prac.SC-opravná faktúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -71,23 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | vyúčt.tepla a vody za 11/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -70,08 € | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0578/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | -63,97 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0512/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -47,74 € | 24.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 01/2019 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -42,86 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | dobropis k DFBV/0287/19-popl.za mobilné tel.za 05/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | -41,15 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | -40,00 € | 03.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | BA:vodné stočné zrážky 1.1.-27.1.2017 opravný doklad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -36,34 € | 11.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -34,03 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | elektronické stravovacie poukážky-storno Nagyová za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | -30,64 € | 12.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | preplatok k DFBV/0379/19/Senec z 9.7.-8.8.19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -26,75 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | dobropis k DFBV/0200/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OXYGENIC | 28938593 | -23,69 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/15 | dobropis k faktúre 5327186450 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -23,22 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/15 | dobropis k faktúre 5327186450 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -23,22 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | dobropis k DFBV/0154/20-plast.kanister | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | -18,00 € | 21.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | vrátenie plast.kanister | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | -18,00 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | dobropis za 1 ks plast.kanister | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | -18,00 € | 03.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | -14,42 € | 21.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0284/17 | opravný doklad k DFBV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | -13,20 € | 31.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra |