Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0571/23 | kombinovaný robot | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALVEX s.r.o. | 34139435 | 1 699,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 2 261,60 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | vyúčtovanie el.nergie za 11/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,38 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | vyúčt. el.energie za 11/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,22 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 816,02 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | vodné stočné zrážky 9.11.-8.12.23 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 143,34 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 930,22 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | občerstvenie pre 42 zamestnancov na vianočnom zamestnaneckom večierku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TFD | 52520358 | 2 000,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | vystúpenie kúzelníka z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAGIC PRODUCTION | 35868732 | 480,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | hudobné vystúpenie na vianočnom večierku z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EuroGeo FP s.r.o. | 45297363 | 550,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/23 | výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 9,04 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 9,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 76,83 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 402,49 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 319,50 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 709,33 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 109,79 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | POTRAVINY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 168,41 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 203,34 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra |