Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0603/15 | mot.rotačná kefa,radlica,snežná fréza,zachytávač zmienutého mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WERCO SK | 35874422 | 878,97 € | 18.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 26,88 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/15 | poplatky za telefony a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 120,79 € | 10.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/15 | poplatky za KO za 11/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 10.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/15 | BOZP a PO za 11/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/15 | overenie 2 ks váh v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 54,00 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 204,85 € | 10.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 139,37 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/15 | výmena oleja a filtrov-škoda Fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 95,74 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/15 | výmena oleja a filtrov-škoda Fábia BA954HK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 95,74 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/15 | materiál k oprave keramickej pece | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MRK | 36296783 | 247,08 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 50,35 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 23,47 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 55,89 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 368,19 € | 07.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,81 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 353,23 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 41,62 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/15 | vyúčovanie tepla a vody za 11/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 318,14 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 109,11 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra |