Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/23 | občerstvenie pre 42 zamestnancov na vianočnom zamestnaneckom večierku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TFD | 52520358 | 2 000,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | tesco poukážky pre zam.zo SF | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES SR a.s. | 31321828 | 1 030,00 € | 05.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | občerstvenie pre 50 zam. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TFD | 52520358 | 1 500,00 € | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | občerstvenie pre 50 zam. | TFD | 52520358 | 400,00 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFSF/0002/19 | vianočné posedenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 860,92 € | 19.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | Vianočné posedenie zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 908,00 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | občerstvenie zamestnancov na vianočnom večierku, hradené zo Soc.fondu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FINBUILD | 35702516 | 773,70 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 625,01 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0001/23 | tesco poukážky pre zam.zo SF | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES SR a.s. | 31321828 | 5 020,00 € | 04.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | tesco poukážky pre zam.zo S.F. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES SR a.s. | 31321828 | 6 950,00 € | 23.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | tesco poukážky zo Soc.fondu pre zam. | TESCO STORES a.s. | 31321828 | 5 275,00 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFSF/0001/20 | tesco poukážky zo Soc.fondu pre zamestnancov za r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES a.s. | 31321828 | 5 725,00 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | tesco poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES a.s. | 31321828 | 4 160,00 € | 26.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | tesco poukážka pre zamestnancov zo Soc. fondu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES a.s. | 31321828 | 3 855,00 € | 09.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Tesco poukážky pre zamestnancov zo Sociálneho fondu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES a.s. | 31321828 | 2 420,00 € | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | Tesco poukážky pre zamestnancov zo Soc.fondu za r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TESCO-Zlaté piesky | 0259 | 2 315,00 € | 09.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO-Zlaté piesky | 0259 | 2 720,00 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0008/18 | úprava priestorov po odstránení nefunkčného bazénu na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FORT STAV | 36760447 | 11 993,95 € | 21.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | klimatizácia do pav.B na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 4 153,55 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | elektronický dochádzkový systém, vrát. inštalácie, nastavenia implementácie a školenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 2 121,60 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |