Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/24 | nastavenie užívateľov v tlačiarni Xerox-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 60,00 € | 24.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | vodné stočné zrážka 27.02.-26.03.2024 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 292,45 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | revízia hasiacich prístrojov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 134,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 180,25 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | PHL 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 122,05 € | 05.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | vyúčtovanie poplatkov za el.energie za 03/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,48 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | doúčtovanie poplatkov za el. za 03/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,75 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 45,34 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 587,26 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | poplatky za telekomunikačné služby za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 107,70 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | výkon zodpovednej osoby 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 155,99 € | 13.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 188,04 € | 15.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 137,54 € | 13.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 57,08 € | 28.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | dodávka a montáž plastových dverí - vstup do pav.A v ba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 1 306,80 € | 26.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | oprava práčky Samsung na pracovisku SC-PB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Oprava práčok-umývačie riadu Alexander Szalai | 35265221 | 90,00 € | 28.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 171,18 € | 13.03.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 97,97 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 96,26 € | 13.03.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |