Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0470/23 | motorová píla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 329,00 € | 15.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | ročná údržba mot.vozidla BT435AP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 130,93 € | 15.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dominika Hájičková | 47033771 | 570,00 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 55,41 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 228,69 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 113,23 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | elektronické stravovacie poukážky 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 053,50 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 719,08 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | poplatky za mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 83,07 € | 14.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 27,59 € | 14.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 28,93 € | 14.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | vyúčtovanie el.energie za 10/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,78 € | 14.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | vyúčtovanie el.energie za 10/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 203,48 € | 14.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 123,75 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 104,38 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 261,49 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | záhradný kovový nábytok na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEOKORK | 29290775 | 466,18 € | 09.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | podušky na stoličky na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEOKORK | 29290775 | 272,90 € | 09.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PEMAS plus s.r.o. | 35694254 | 41,21 € | 09.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | bagrovacie práce-odstránenie zeminy z parkoviska na prac.vBA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DIZAJN & REAL s.r.o. | 47228423 | 1 195,20 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra |