Faktúry
Počet záznamov: 2861
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0103/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VIA-MIA, s.r.o. | 25890126 | 171,50 € | 19.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0097/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 54,08 € | 11.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0098/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 199,08 € | 11.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0099/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0100/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LASER Servis, s.r.o. | 35755989 | 162,00 € | 18.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0101/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -916,03 € | 14.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0104/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 148,50 € | 18.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0129/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,97 € | 15.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0105/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 125,40 € | 18.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0085/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 318,00 € | 20.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0081/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 28.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0082/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 20.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0083/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 20.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0084/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 242,54 € | 20.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0080/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0079/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -607,44 € | 14.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0086/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 39,11 € | 23.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0087/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 24.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0240/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 12.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0237/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | National Pen - Reklamné produkty | IE97264440 | 261,99 € | 08.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0253/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 187,24 € | 26.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0252/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 17,83 € | 26.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0251/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 108,90 € | 26.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0250/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,32 € | 23.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0249/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 20.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0248/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 518,40 € | 20.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0247/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 20.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0246/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 455,00 € | 19.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0245/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 135,23 € | 19.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0244/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -248,07 € | 16.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra |