Faktúry
Počet záznamov: 2856
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0131/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 173,60 € | 15.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0132/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,28 € | 18.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0133/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 171,60 € | 19.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0135/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41,89 € | 23.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0136/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Trendwood twd s.r.o. | 31577041 | 17,63 € | 23.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0137/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 24.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0138/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 24.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0134/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 22.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0130/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | asupport, s.r.o. | 36255467 | 182,40 € | 17.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0225/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 199,89 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0224/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FLP - Blahová Matilda | 33621462 | 37,00 € | 24.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0221/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 021,44 € | 23.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0211/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 711,04 € | 11.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0203/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 362,96 € | 04.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0214/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 16.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0222/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 44,73 € | 22.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 147,76 € | 22.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0216/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 27,65 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0215/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 46,20 € | 18.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,88 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0218/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mgr.Ján Skalka - AM | 34283901 | 8,53 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0125/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 11.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0126/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 56,22 € | 10.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0127/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0128/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,30 € | 15.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0219/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EKOPASCAL-odbornotechnické stredisko | 11664975 | 189,00 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0199/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Gastro services, s.r.o. | 35882743 | -2 059,20 € | 04.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0212/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0209/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 10.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |