Faktúry
Počet záznamov: 2856
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0327/23 | Vstupné do múzea dňa 30.11.2023 (exkurzia) - téma Prenasledovanie židov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 114,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0080/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 165,00 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0201/16 | CD - Čítame ušami- škol.knižnica, Učebnice pre SŠ - Literatúra-platené žiakmi | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 537,70 € | 13.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 372,00 € | 31.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0197/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 480,90 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0035/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 304,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0169/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 1 217,00 € | 25.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0204/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 486,00 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0223/23 | Učebnice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 1 232,00 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0079/18 | prenájom priestorov DK Zrkadlový háj-Vernisáž maturitných prác | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 300,00 € | 25.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 300,00 € | 13.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0229/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 139,00 € | 19.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0173/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 149,00 € | 04.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0206/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 08.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0177/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0155/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 232,26 € | 07.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0025/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0049/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 199,08 € | 11.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0098/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 199,08 € | 11.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0236/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 232,26 € | 08.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0258/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 215,67 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0280/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 199,08 € | 07.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0306/15 | odvoz odpadu 12/15 - Galvaniho, odvoz odpadu 12/15 - škola, odvoz odpadu 12/15 - školník, odvoz odpadu 12/15 - Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 232,26 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0018/16 | odvoz odpadu - škola 1/16, odvoz odpadu - školník 1/16, odvoz odpadu - Stomamed 1/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 08.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/16 | poplatok za odvoz odpadu - 2/16, poplatok za odvoz odpadu - 2/16 - školník, poplatok za odvoz odpadu - 2/16 - ZA Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 07.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/16 | poplatok za odvoz odpadu 3/16 - škola, poplatok za odvoz odpadu 3/16 - Stomamed, poplatok za odvoz odpadu 3/16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 165,90 € | 11.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/16 | odvoz odpadu 4/16 - ZA Stomamed, odvoz odpadu 4/16 - školník, odvoz odpadu 4/16 - škola | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 06.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/16 | odvoz odpadu 5/16 - školník, odvoz odpadu 5/16 - ZA Stomamed, odvoz odpadu 5/16 - škola | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 165,90 € | 09.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0137/16 | odvoz odpadu 6/16 - škola, odvoz odpadu 6/16 - školník, odvoz odpadu 6/16 - STOMAMED | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 08.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0153/16 | odvoz odpadu 7/16 - škola, odvoz odpadu 7/16 - školník, odvoz odpadu 7/16 - STOMAMED | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 99,54 € | 08.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra |