Faktúry
Počet záznamov: 2856
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0001/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 07.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0001/16 | dodávka plynu Galvaniho 1/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 939,00 € | 14.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/17 | stravné poukážky - TR 700 ks, stravné poukážky - TR - poplatky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 444,80 € | 09.01.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/18 | stravné poukážky TR 700ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 444,80 € | 08.01.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0001/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,79 € | 12.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0001/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,99 € | 12.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0001/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0001/24 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0002/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,29 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0002/16 | diagnostika a oprava lampy BOWENS Gemini | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ADES - Ing.Václav Šeda | 43030131 | 35,96 € | 21.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/17 | batérie do notebooku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | E LINKX, a.s.-HP Market | 25847180 | 56,40 € | 12.01.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/18 | vyúčtovanie za teplo 12/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -785,44 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 850,88 € | 09.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0002/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 70,00 € | 14.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0002/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 31,52 € | 12.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0002/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 307,93 € | 12.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0002/24 | Myš Genius NX-7015 kovovo sivá - 7ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 83,30 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0003/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0003/16 | predplatné-časopis "Telesná výchova a šport" 2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská ved.spol.pre TV | 31789471 | 12,00 € | 21.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0003/17 | inzercia školy-Nový čas | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 266,40 € | 16.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0003/18 | Virtuálna knižnica 12/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0003/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Než zazvoní, s. r. o. | 03967921 | 90,63 € | 09.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0003/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -307,38 € | 14.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0003/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0003/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 29,74 € | 13.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0003/24 | Služby Bezpečnostného centa za obdobie 1-3/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 17,96 € | 10.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0004/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,61 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0004/16 | refakturácia el.energie 10-12/2015 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 131,65 € | 21.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0004/17 | účtovnícke práce - 12/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 800,00 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra |