Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/24 | Napojenie splašk. kanalizácie 01.01.2024 -31.12.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | Knihy - do obdornej knižnice zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 85,37 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Stravovanie klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 988,90 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | Internet 2/2024 Telefón 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,93 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | El.energia 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 383,49 € | 05.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Právne služby 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 04.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Mobilné telefóny za 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,91 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | Voda 29.01.2024 - 28.02.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/24 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Juraj Smolík | 17484154 | 496,86 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | BOZP a PO za 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 28.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | Zverejnenie ponuky - Opatrovateľka od 19.2.2024 do 19.3.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Údržba výpočtovej techniky 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 210,00 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | Zverejnenie ponuky - Upratovačka od 9.2.2024 do 9.3.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | Havarijná poistka Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 501,61 € | 13.02.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | Telefón a internet 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,06 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Stravovanie klienti 01/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 699,66 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 01/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | Plyn - Flaga | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 340,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Nástenný bariérový systém 2300mm | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 33,60 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | El. energia 1.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,97 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra |