Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/23 | Vianočné poukážky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 400,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Školenie - terapeut M.Š. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Alžbeta Michaličková | 68094558 | 130,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Dohľad nad prac.podmienkami 4Q 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 126,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Antivírus NOD 32 1 rok (5) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 70,08 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Profesionálna umývačka riadu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 6 960,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Telefón 11/2023 internet 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,95 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Supervízie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Peter KOLLAROVIČ | 41261097 | 428,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | BOZP a PO za 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Tričká s logom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 1996 sieťotlač & desing s.r.o | 35726369 | 681,48 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Pomôcky na ochranu matraca a ochranu lôžka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 160,54 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Interaktívne optické vlákna | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DiakoninO s.r.o | 54031150 | 600,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 932,77 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Individuálna konzultácia pre klientku MZ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Centrum MEMORY | 31821791 | 129,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Mobilné telefóny za 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,59 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Rýchlovarné kanvice | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 54,36 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Stravovanie klienti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 535,56 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Antidekubitový matrac s kompesorom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 49,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Voda 29.10.2023 - 28.11.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |