Faktúry
Počet záznamov: 14143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0049/15 | Elektrická energia Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 520,21 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 083,30 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/17 | Veterinárny materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 98,78 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/18 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0049/19 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 5 880,00 € | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0049/20 | oprava vodov.potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 474,97 € | 31.01.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0049/21 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 5,51 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0049/22 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 359,01 € | 31.01.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0049/23 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0049/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 686,88 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0050/15 | Telefónne služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 416,45 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 111,94 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 30,24 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0050/19 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 480,00 € | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0050/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 2 333,87 € | 03.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0050/21 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jeka studio s.r.o. | 35884177 | 829,90 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0050/22 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0050/23 | LEd obrysovka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o | 35828161 | 44,68 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0050/24 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0051/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 340,40 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/16 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 16.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 463,54 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 656,51 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0051/19 | pečiatky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ivan Fiala PC-BLOK | 17735998 | 163,80 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0051/20 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 750,00 € | 03.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0051/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 529,98 € | 09.02.2021 | 23.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0051/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21,06 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0051/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0051/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 456,00 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |