Faktúry
Počet záznamov: 14216
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0052/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 57,37 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS2/0052/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 130,70 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0051/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 134,44 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 127,36 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 276,84 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 158,48 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 288,00 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 182,32 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 176,12 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 64,18 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 104,20 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS2/0051/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 15,41 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0050/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 396,99 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0050/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 170,39 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0050/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 135,90 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0050/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 82,78 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0050/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 921,53 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0050/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,80 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0050/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 203,37 € | 01.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0050/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 161,69 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0050/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 54,04 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS2/0050/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 23,62 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0049/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 167,94 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0049/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 390,94 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0049/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 359,17 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0049/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 474,48 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0049/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 96,71 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0049/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 58,45 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0049/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 56,09 € | 01.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0049/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 122,72 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |