Zverejňovanie dokumentov Divadlo LUDUS

Pribinova 25, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0131/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LFB - STAV s.r.o. 54817251 78,00 € 27.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1093/23 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 689,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0208/23 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 245,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1088/23 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 597,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1087/23 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 457,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0704/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 550,00 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0651/23 pneu servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 203,00 € 21.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0499/23 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 600,00 € 19.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 480,00 € 29.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0393/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 672,00 € 19.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0092/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 250,00 € 19.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/24 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 189,00 € 16.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0273/24 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 735,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/24 pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 990,00 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0343/24 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 652,00 € 23.04.2024 26.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0392/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 832,00 € 09.05.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0415/24 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 570,00 € 15.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/24 bezpeč.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BUBO s.r.o. 54655471 2 152,80 € 02.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0202/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 243,84 € 05.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1045/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 215,46 € 05.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1044/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 298,56 € 05.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0919/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 308,04 € 06.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0918/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 99,36 € 06.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0176/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 196,20 € 06.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0754/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 248,40 € 02.10.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0753/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 168,00 € 02.10.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0153/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 279,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0138/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 261,00 € 06.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0692/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 395,76 € 06.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0691/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 263,16 € 06.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra