Faktúry
Počet záznamov: 14167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0176/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 118,38 € | 26.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,35 € | 29.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0267/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 7/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 29.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0088/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 11,32 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0089/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 330,88 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0047/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 76,21 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/15 | Potraviny na akciu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 80,12 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0090/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 183,90 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0269/15 | Jednorázové úrazové poistenie - letný tábor | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 76,01 € | 02.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0180/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 46,92 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0268/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0091/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0093/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 145,57 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0092/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 85,49 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0272/15 | El. energia Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 180,63 € | 03.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0181/15 | El. energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 03.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0271/15 | El. energia Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 03.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0275/15 | Čistiace potreby, ochranné PP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 1 174,06 € | 03.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0183/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 144,97 € | 03.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0273/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 299,84 € | 03.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0276/15 | Spotrebný materiál na opravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 369,84 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0274/15 | Spotrebný materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 309,27 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0184/15 | Spotrebný materiál - farby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 85,74 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0270/15 | Lisované seno | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 770,40 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0182/15 | Lisované seno | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 2 400,00 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0185/15 | Preprava sena | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 400,00 € | 06.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0279/15 | Oprava krovinorezu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AGROTRADE, s.r.o. | 31424112 | 78,00 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0278/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 221,09 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0277/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 282,51 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra |