Faktúry
Počet záznamov: 14238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0235/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 27.11.2018 | 10.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0028/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0082/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0113/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0173/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0205/23 | poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 9,60 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0160/23 | skužby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 9,60 € | 11.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0037/23 | aktivačný poplatok ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 9,60 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0228/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 9,60 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0038/24 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 9,60 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0048/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 9,66 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0511/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 9,72 € | 17.10.2017 | 19.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0097/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 9,72 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0405/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 9,75 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0370/21 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola | 52585212 | 9,76 € | 25.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0007/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 9,85 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0121/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 9,88 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0062/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 9,94 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0128/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,95 € | 27.05.2019 | 28.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0174/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 10,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0265/17 | Registračný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 10,00 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0503/17 | Časopisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10,00 € | 13.10.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
DFB1/0222/18 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 10,00 € | 30.04.2018 | 05.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0130/18 | Diaľničná známka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 10,00 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0900/22 | dialničná známka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 10,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0735/16 | Poplatky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 31794858 | 10,01 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0626/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 10,08 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0005/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 10,15 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0048/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 10,15 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0855/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 10,36 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |