Faktúry
Počet záznamov: 14097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0026/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 188 381,57 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0019/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 157 741,82 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0135/21 | oprava 1NP internát BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 140 784,19 € | 29.03.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0784/23 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 138 941,00 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0011/16 | Midibus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 136 620,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/18 | Nákladné vozidlo IVECO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 106 000,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0005/22 | oprava tried | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 105 000,00 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0017/23 | rekonštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100 000,00 € | 24.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0010/16 | Sociálne zariadenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOHO Group, a.s. | 50102371 | 88 827,77 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0082/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 88 008,79 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0002/16 | Vypracovanie a odovzdanie PD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 85 699,49 € | 07.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFKV/0019/19 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVPET, s.r.o. | 35936410 | 84 689,56 € | 05.09.2019 | 30.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0023/19 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVPET, s.r.o. | 35936410 | 75 853,12 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0014/23 | tribúna pre divákov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 68 860,64 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0003/20 | obstaranie investície-šport.ihrisko | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARO, s.r.o | 36407020 | 68 560,10 € | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0118/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 68 160,13 € | 18.03.2021 | 12.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0027/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Bordáč | 35085665 | 61 203,05 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0023/23 | brána, oplotenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 59 100,00 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0015/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 58 003,00 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1036/23 | interiérové vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 57 423,48 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0004/16 | Vypracovanie a odovzdanie PD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 56 640,16 € | 11.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/22 | autobus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Autobusová doprava Hanko s.r.o. | 51449757 | 55 100,00 € | 14.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0878/21 | oprava oplotenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 54 824,40 € | 23.12.2021 | 02.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0618/22 | oprava spevnených plôch átria | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 54 316,69 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0802/21 | výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 53 762,40 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0853/22 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NABIMEX, s.r.o | 36022331 | 53 166,12 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0161/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51 790,30 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0854/22 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NABIMEX, s.r.o | 36022331 | 50 629,92 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0663/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 48 595,36 € | 25.08.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0144/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 47 656,74 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |