Faktúry
Počet záznamov: 14238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0062/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 444,84 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0293/15 | Gastropoukážky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 6 382,74 € | 09.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0084/15 | Gastropoukážky 2000 ks á 3,15 €, Gastropoukážky -poplatok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 6 382,74 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0620/21 | interierové vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 6 324,00 € | 29.09.2021 | 07.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0491/17 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 321,11 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0807/21 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 6 312,00 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0637/18 | Oprava stropu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 6 308,87 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0766/19 | hlasič dymu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 298,20 € | 23.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0055/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 243,97 € | 28.04.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0274/20 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 6 187,00 € | 19.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1111/23 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 6 180,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0902/22 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 6 180,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0805/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 161,39 € | 09.10.2023 | 09.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0734/23 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 6 159,44 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0081/20 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 6 154,00 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0200/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 6 117,48 € | 29.12.2018 | 02.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0605/23 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 104,93 € | 02.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0186/22 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 6 075,00 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0371/22 | strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 6 053,06 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0067/16 | Oprava maľoviek | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 5 997,60 € | 25.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | Kombinovaný šporák 2 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 5 990,40 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/20 | bio seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 5 981,76 € | 27.02.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0290/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 967,65 € | 21.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0239/20 | montážne práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 5 967,60 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0002/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kopaj - KOHI plus | 34454896 | 5 962,20 € | 22.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0005/20 | terénne úpravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 5 946,71 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0050/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROMA-SERVIS spol. s r.o. | 36772836 | 5 944,06 € | 23.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0704/22 | oprava oplotenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 5 934,00 € | 14.09.2022 | 17.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0007/22 | automatická závora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 5 915,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0525/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 5 890,31 € | 03.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |