Faktúry
Počet záznamov: 14227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0117/15 | PHM - SC363CG Dacia - 30 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,60 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 65,71 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/15 | Plyn Zálesie 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 06.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/15 | Krmivo pre kone - jačmeň 1,58t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 284,40 € | 17.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 111,72 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/15 | Potraviny na akciu - Metodické centrum, kurz Rybárska stráž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 608,47 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0058/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 538,18 € | 06.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0059/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 269,44 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0060/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 278,92 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0061/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 66,60 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0062/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 429,78 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0039/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 109,26 € | 06.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0038/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 58,04 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0037/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 220,46 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0036/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 47,15 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0035/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 33,19 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0055/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 39,72 € | 29.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0056/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 686,30 € | 30.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0057/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 874,50 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0034/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 307,10 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0192/15 | Kontrola a údržba RS plynu - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0200/15 | Školenie - personálna práca a odmeňovanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 37,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0174/15 | Spotrebný materiál - ventily | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 117,23 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0175/15 | Spotrebný materiál - rezný kotúč | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 159,76 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0177/15 | Spotrebný materiál na opravu - skrutky, vrtáky, matice, príchytky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 184,48 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0189/15 | PHM 16.4.2015-30.4.2015, diaľ.nálepka + mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 700,67 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0191/15 | Internetové služby 6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0195/15 | Nájom plyn. fliaš 4/2015, Poplatok za faktúru 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 70,57 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0198/15 | Telefónne služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 415,63 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0185/15 | Plyn maloodber 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |