Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0387/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JP MAT´s group s.r.o. 08159645 956,63 € 07.05.2024 07.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 114,87 € 02.05.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 222,29 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0060/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 209,48 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 597,10 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0336/24 detektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 549,20 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0339/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 928,60 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0073/24 samolepky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 19,20 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0362/24 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 320,00 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0363/24 vypracovanie rozpočtu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NKProjekt s.r.o. 55607721 120,00 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 915,46 € 15.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 962,48 € 15.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 145,18 € 17.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,80 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0353/24 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 1 185,60 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0352/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 303,60 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0359/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 99,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/24 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 18 580,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0358/24 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 275,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 03.05.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lean Commerce s.ro. 52594734 159,32 € 03.05.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,94 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 103,30 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 330,56 € 12.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 742,65 € 12.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 414,48 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 448,80 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/24 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Ivan Slovák 14101980 102,00 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0069/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 116,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Top Partners, s.r.o 50988115 660,00 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra