Faktúry
Počet záznamov: 14238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0327/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 37,01 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0328/17 | Oprava kosačky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HSQ Partner s. r. o. | 44282851 | 101,00 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0329/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 27,00 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0330/17 | Čistiace potreby, baliaci materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 604,56 € | 11.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0331/17 | Zdravotnícke zabezpečenie pretekov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LSE - Life Star Emergency, s.r.o. | 35877618 | 225,00 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0332/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 782,65 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0333/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 795,92 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0334/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 476,17 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0335/17 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 120,00 € | 13.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0336/17 | športové náčinie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Kopaj - KOHI plus | 43810691 | 2 062,80 € | 13.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0337/17 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 33,60 € | 13.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0339/17 | ASC Agenda Komplet SŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 13.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0142/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 344,87 € | 17.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0340/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 248,57 € | 17.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0341/17 | Učiteľské zápisníky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NEOGRAFIA, a.s. | 31597912 | 119,52 € | 17.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0342/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 885,50 € | 17.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0343/17 | Potreby pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 135,67 € | 17.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0344/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 256,31 € | 17.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0345/17 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 101,69 € | 17.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0141/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 138,10 € | 11.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0338/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 393,24 € | 13.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0129/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,68 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0130/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,82 € | 11.07.2017 | 02.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0131/17 | Oprava traktora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 200,00 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0133/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 322,62 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0132/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 86,40 € | 13.07.2017 | 02.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0346/17 | Technický plyn - kysík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 27,34 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0347/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 2 965,04 € | 20.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0348/17 | Posteľné prádlo na internát | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 1 980,00 € | 20.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0349/17 | slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 187,34 € | 21.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |